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余杭区政协2018年部门预算

作者:滕佳 来源:滕佳 发布时间:2018/3/14 14:03:32

     一、余杭区政协办公室概况
  (一)部门主要职能:
  1、负责区政协全体会议、常委会议、主席会议和其他重要会议的组织和服务工作,组织实施区政协全体会议、常委会议、主席会议的决议、决定和重要工作部署,并做好贯彻落实情况的检查督促和反馈工作。
  2、负责起草常委会工作报告和其他重要文件材料。
  3、负责区政协机关公文处理、档案管理、信访等工作。
  4、负责区政协机关的行政事务、后勤服务及有关接待服务工作。
  5、负责权限范围内的干部人事管理和老干部工作。
  6、负责《365bet最新投注备用网址_365bet官网注册_365bet 足球比分视频》编发工作。
  7、负责政协之友联谊会工作。
    8、加强与委员的联系,反映委员的意见和建议。
    9、负责与上级政协和兄弟县(市、区)区政协的工作联系,做好与工商联、各民主党派、人民团体和对口联系部门的联系、协调工作。
  10、完成领导交办的其他工作任务。
   (二)部门预算单位构成
  区政协办公室是一个统一的有机整体,在区政协党组、常委会、主席会议和主席的领导下开展工作。区政协办公室预算包括:常委会组成班子、提案委员会、经济科技委员会、城建和人口资源环境委员会、社会法制和港澳台侨委员会、文史和教文卫体委员会、委员工作委员会、机关办公室。
    二、区政协2018年部门预算安排情况说明
  (一)关于区政协2018年收支预算情况的总体说明
     按照综合预算的原则,区政协所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入主要为一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出。政协办2018年收支总预算1449.9万元。
    (二)关于区政协2018年收入预算情况说明
     2018年收入预算1449.9万元,其中:一般公共预算拨款收入1449.9万元,占100 %
 (三)关于区政协2018年支出预算情况说明
  政协办2018年支出预算1449.9万元。
     1.按支出功能分类,包括一般公共服务1311.08万元,社会保障和就业支出159.38万元。
    2.按支出用途分类,包括人员支出1104.718万元,日常公用支出27.84万元,项目支出344.4万元。
    (四)关于区政协2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
      区政协2018年财政拨款收支总预算1449.9万元。收入为一般公共预算拨款收入1449.9万元;支出为一般公共服务1449.9万元,社会保障和就业支出159.38万元。
    (五)关于区政协2018年一般公共预算当年拨款情况说明
     1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
    区政协2018年一般公共预算当年拨款1449.9万元,比2017年执行数增加127.6万元,主要是人员经费的增加。
    2.一般公共预算当年拨款结构情况。
    一般公共服务支出(类)1449.9万元,占100%。
    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。
    2018年部门预算中,财政拨款支出1449.9万元,主要用于以下方面:
      (1)一般公共服务支出(类)政协事务(款)行政运行(项)946.12万元,主要用于人员工资支出。
  (2)一般公共服务支出(类)政协事务 (款)一般行政管理事务(项)245.4万元,主要用于政协日常项目支出。
  (3)一般公共服务支出(类)政协事务 (款)政协会议(项)75万元,主要用于政协各类会议支出。
      (4)一般公共服务支出(类)政协事务 (款)参政议政(项)6万元,主要用于政协民主监督活动支出。
  (5)一般公共服务支出(类)政协事务 (款)其他政协事务支出(项)18万元,主要用于联谊会及网络维护费用支出。
     (6)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)1.14万元,主要用于离退休人员工资支出。
     (7)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出158.24万元,主要用于在职人员医保金、职业年金、养老金支出。  
   (六)关于区政协2018年一般公共预算基本支出情况说明。
    区政协2018年一般公共预算基本支出1105.5万元,其中:
    人员经费1077.66万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出(各部门根据实际情况调整);
    公用经费27.84万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出(各部门根据实际情况调整)。
   (七)关于区政协2018年政府性基金预算支出情况说明。
    区政协2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
   (八)关于区政协2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。
    1.因公出国(境)费用:根据省、市和区安排的因公出国计划和实际工作需要,2018年安排因公出国(境)费用预算8万元,比上年执行数增长33.75%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
    2.公务接待费:2018年安排公务接待费预算30万元,比上年执行数增长36.36%。主要用于接待其他地区政协等支出。增加(或减少)的主要原因是接待人数的增加。
    3.公务用车购置及运行维护费:无。
    (九)其他重要事项的情况说明。
   1.机关运行经费。
   2018年政协机关运行经费财政拨款预算946.12万元。
    2.政府采购情况
    2017年政府采购预算总额8.4万元,其中:政府采购货物预算8.4万元。
    3.国有资产占有使用情况 
    本单位无该类支出  
   4.绩效目标设置情况。
   本单位无该类支出 
    三、名词解释
    1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
    2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。
    3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。
    4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
    5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。
    6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
 

附件: 2018年部门预算公开表格(余杭区政协).xlsx

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